Kritische Zugriffsverwaltung (Critical Access Management)

Eine bewährte Strategie um GRC-Praxis umzusetzten besteht darin, unseren Kunden robuste und bewährte Lösungen für Berechtigungskontrollen, für kritische Geschäftsvorfälle und Datenschutz anzubieten.
Das Kontrollieren der Aufgabentrennung ist ein Teilbereich, der in der Vergangenheit bereits schwierig zu verwalten und zu warten war. Die Prüfer legten deswegen immer mehr den Schwerpunkt auf Risiken und deren Kontrollen. Diese vermehrten internen Schwachstellen-Kontrollen erbrachten ebenso vermehrte Prüfungskommentare (Moniten) und letztendlich die genauere Prüfung von Zugriffen und Berechtigungen. Dies sind Beispiele unserer Module:

Berechtigungsdesign oder Redesign
Wir entwickeln oder überarbeiten Ihre vorhandenen Berechtigungsrollen gemäß Best-Practice-Standards. Unsere Experten identifizieren Ihre kritischen oder sensiblen Berechtigungen und Transaktionen. 

Implementierung von Kontrollen Prozessen 
Unsere Experten definieren Prozesse und Kontrollen für die Entwicklung kundenspezifischer Transaktionen und entwerfen den End-to-End-Prozess von der Entwicklung über das Zugriffsdesign bis hin zur Trennung von Aufgaben und kritischen Berechtigungsprüfungen bis zum Genehmigungs- und Zuweisungsprozessen. 

Kontinuierliche Überwachung
Kritischer Zugriff ist häufig mit einem finanziellen Risiko für ein Unternehmen verbunden. Es ist wichtig, die Nutzung kontinuierlich zu kontrollieren und die generierten oder geänderten Daten zu überprüfen. Die Implementierung von manuellen oder automatisierten Kontrollen ist ein Schlüssel zur Betrugsprävention. Wir haben Expertenteams, die die richtigen Kontrollen für jede Art von Geschäftsrisiko kennen.

Ineffektive Berechtigungskontrollen können zu Verstößen in der Funktionstrennung führen und dadurch die Risiken erhöhen, mit schwerwiegende Auswirkungen für das Unternehmen.

  • Betrug
  • Verlust von Geschäftsvorgängen und Daten
  • Verstöße gegen die Vertraulichkeit
  • Datenverlust
  • Verlust von kommerziell sensiblen Daten

Unsere langjährige Erfahrung mit vielen Kunden hat gezeigt, dass die Verwaltung von SAP-Berechtigungen für effektive Funktionstrennungskontrollen und kritische Transaktionsverwaltung besonders komplex, teuer und fehleranfällig ist. xCompliance-Berater bringen eine Reihe von "Best Practices", Fachkenntnissen und Tools mit, die unseren Kunden helfen, diese Hindernisse zu überwinden. Egal, ob Sie Rollen neu entwickeln oder anpassen, Prozessverbesserungen einführen oder Tools zur Automatisierung dieser Komplexen Aufgabenstellung implementieren.

Periodische Prüfungen (Rezertifizierung) von Kontrollen, Berechtigungen sowie der Einsatz von zertifizierten Berechtigungs-Entwicklern lassen sich Risiken erheblich verringern. 

Funktionstüchtige SoD Kontrollen zahlen sich aus.